北京市朝阳区规划艺术馆2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明 

（十二）名词解释 

二、2021年部门预算表

   
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区规划艺术馆2021年预算情况说明

一、部门情况

（一） 部门机构设置、职责

根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编（[2009]50号）《关于成立北京市朝阳区规划艺术馆的批复》（朝管[2009]4号），设立北京市朝阳区规划艺术馆机关。内设8科室，分别为综合办公室、媒体宣传部、文创中心、老厂房联盟秘书处、活动策划部、展陈技术部、社会教育部、运营保障部；无下属预算单位。本部门职责：负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。

（二）人员构成情况

北京市朝阳区规划艺术馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际9人；聘用人员45人。其中：离休0人，退休0人。

（三）本预算年度的主要工作任务

负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。

二、收入预算说明

2021年收入预算1262.676106万元，其中：财政拨款1209.8600万元，比2020年1220.4738万元减少10.6138万元；使用的财政性结转资金2.816106万元；其他资金50万元，比2020年0增加50万元。北京市朝阳区规划艺术馆将预估自有收入纳入财政资金管理50万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算408.20万元，占总支出预算32.33%，比2020年390.63万元增加17.57万元，增长4.5%。

（二）项目支出预算851.6600万元，占总支出预算67.45%，比2020年829.8438万元增加21.8162万元，增长2.63%。

（三）上年财政资金结转支出2.816106万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区规划艺术馆部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算1.88万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.09万元，与2020年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市朝阳区规划艺术馆部门政府采购预算总额128.6324万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算128.6324万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳区规划艺术馆机关0家行政单位以及北京市朝阳区规划艺术馆机关0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

2021年度本部门无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年北京市朝阳区规划艺术馆机关固定资产总额 2070.575478万元，其中：汽车1辆，12.7364万元；单价在50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十、项目绩效目标情况说明

2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。

2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：
1．收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9．项目支出预算表（预算09表）
10.部门整体绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表

预算报表详见附件

北京市朝阳区规划艺术馆2021年预算公开说明.docx

432北京市朝阳区规划艺术馆2021年预算表汇总.rar