北京市朝阳区规划艺术馆2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2022年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表

北京市朝阳区规划艺术馆2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）      部门机构设置、职责

    根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编（[2009]50号）《关于成立北京市朝阳区规划艺术馆的批复》（朝管[2009]4号），设立北京市朝阳区规划艺术馆机关。内设8科室，分别为综合办公室、媒体宣传部、文创中心、老厂房联盟秘书处、活动策划部、展陈技术部、社会教育部、运营保障部；无下属预算单位。本部门职责：负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。

（二）             人员构成情况

北京市朝阳区规划艺术馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制16人，实际9人；聘用人员32人。其中：离休0人，退休0人。

（三）      本预算年度的主要工作任务

负责本区建设成就的展示；负责协助相关部门开展重点建设项目公示和意见征集工作；负责为本区学习教育活动提供场所；负责组织相关艺术交流和文化创意活动。

二、收入预算说明

2022年收入预算1139.844696万元，比2021年1262.676106万元减少122.83141万元；下降9.73%。其中：本年财政拨款收入1126.565825万元,比2021年1209.8600万元减少83.294175万元；本年其他资金收入10万元,比2021年50万元减少40万元；上年结转结余资金3.278871万元,比2021年2.816106万元减少0.462765万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算622.938896万元，比2021年411.016106万元增加211.92279万元，增长51.56%。按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

（二）项目支出预算516.905800万元，比2021年851.6600万元减少334.7542万元，下降39.31%。按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区规划艺术馆部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算1.8705万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0095万元。其中：

1.  因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.      公务接待费。2022年预算数0.0855万元，比2021年预算数0.09万元减少0.0045万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

3.      公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.78500万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.78500万元。比2021年预算数1.7900万元减少0.005万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区规划艺术馆部门政府采购预算总额127.3814万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算127.3814万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区规划艺术馆部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年北京市朝阳区规划艺术馆不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车1辆，12.7364万元；单价在50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明 

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。 2022年，北京市朝阳区规划艺术馆填报绩效目标的预算项目11个，详见附件12 。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

 预算报表详见附件

2022年北京市朝阳区规划艺术馆预算公开说明.docx

北京市朝阳规划艺术馆2022年预算表.rar